Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012529
Monto de la Factura
₲ 8.719.544
Nro. Solicitud de Transferencia
73285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.719.544
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-24404
Monto Contrato
₲ 267.314.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.007.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.007.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia