Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014886
Monto de la Factura
₲ 4.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.935.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-28860
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.693.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.693.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215629
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Konica
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo