Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 3.606.910
Nro. Solicitud de Transferencia
13895
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.430.023
Retención DNCP
₲ 13.198
Retención IVA
₲ 61.646
Retención Renta
₲ 102.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CE-12020-19-174908
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.976.859.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.976.859.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Alimenticios y cestas basicas Contrato Abierto 2019 - Procedimiento Decreto 5174/05 Articulo 19 Num. 2 Inc c
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia