Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
56/13
Código de Contratación (CC)
CE-12005-13-76705
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251323
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Estirilizador de Residuos Patológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5