Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013121
Monto de la Factura
₲ 5.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182003
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.406.662
Retención DNCP
₲ 20.246
Retención IVA
₲ 156.546
Retención Renta
₲ 156.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
87/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12016-17-151834
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.725.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.725.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337510
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral