Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0041683
Monto de la Factura
₲ 178.817
Nro. Solicitud de Transferencia
70644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.817
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-9374
Monto Contrato
₲ 4.649.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.255.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.255.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201609
Nombre de la Licitación
INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores