Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100965
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.490.109
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
378752
Código de Contratación (CC)
CE-23006-20-189693
Monto Contrato
₲ 182.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.430.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.430.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378752
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL INDI SITO EN LA SUBSISTENCIA DEL EJERCITO
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena