Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000311
Monto de la Factura
₲ 463.030
Nro. Solicitud de Transferencia
133414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.333
Retención DNCP
₲ 1.650
Retención IVA
₲ 12.628
Retención Renta
₲ 8.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CE-11001-15-108080
Monto Contrato
₲ 3.009.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.862.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286349
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional