Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0010127
Monto de la Factura
₲ 15.305.318
Nro. Solicitud de Transferencia
62294
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
22-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.305.318
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CE-12009-10-8972
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.978.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.978.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201923
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FURGONES MERCEDES-BENZ
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia