Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124658
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-68346
Monto Contrato
₲ 393.039.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.972.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.972.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244854
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DE LA MARCA HILL ROM, NEWPORT, MECKIS Y ESAOTE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma