Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004218
Monto de la Factura
₲ 1.437.095.364
Nro. Solicitud de Transferencia
175292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.366.651.562
Retención DNCP
₲ 5.121.285
Retención IVA
₲ 39.193.510
Retención Renta
₲ 26.129.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116218
Monto Contrato
₲ 4.790.317.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.651.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.366.651.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296410
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicaciones y Accesorios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1