Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 257.311.302
Nro. Solicitud de Transferencia
93743
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.698.370
Retención DNCP
₲ 916.964
Retención IVA
₲ 7.017.581
Retención Renta
₲ 4.678.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116215
Monto Contrato
₲ 1.312.047.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.247.733.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.247.733.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295903
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de la Cuadra y Comedor de Tropas de la Escuela de Caballeria
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1