Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 258.130.957
Nro. Solicitud de Transferencia
175805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.477.847
Retención DNCP
₲ 919.885
Retención IVA
₲ 7.039.935
Retención Renta
₲ 4.693.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117344
Monto Contrato
₲ 860.436.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.259.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.259.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301791
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DIGETREN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1