Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 15.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179701
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.804.885
Retención DNCP
₲ 55.478
Retención IVA
₲ 424.582
Retención Renta
₲ 283.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117277
Monto Contrato
₲ 628.327.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.528.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.528.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301792
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL PABELLON DE OFICIALES DE LA DIGETREN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1