Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001965
Monto de la Factura
₲ 19.176.118
Nro. Solicitud de Transferencia
45318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.236.140
Retención DNCP
₲ 68.336
Retención IVA
₲ 522.985
Retención Renta
₲ 348.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117058
Monto Contrato
₲ 55.450.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.082.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.082.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290732
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2