Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003195
Monto de la Factura
₲ 2.992.783
Nro. Solicitud de Transferencia
93730
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.846.082
Retención DNCP
₲ 10.665
Retención IVA
₲ 81.621
Retención Renta
₲ 54.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117058
Monto Contrato
₲ 55.450.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.082.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.082.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290732
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2