Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 102.587.437
Nro. Solicitud de Transferencia
175652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.558.787
Retención DNCP
₲ 365.585
Retención IVA
₲ 2.797.839
Retención Renta
₲ 1.865.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116216
Monto Contrato
₲ 341.958.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.195.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.195.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297500
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEL C.F. Nº 1
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1