Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003253
Monto de la Factura
₲ 1.339.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.233.424
Retención DNCP
₲ 4.772.689
Retención IVA
₲ 36.525.682
Retención Renta
₲ 24.350.455
Multa
₲ 13.392.750
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-110982
Monto Contrato
₲ 6.665.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.292.918.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.292.918.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)