Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013210
Monto de la Factura
₲ 3.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74040
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.606.124
Retención DNCP
₲ 13.513
Retención IVA
₲ 103.418
Retención Renta
₲ 68.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-107714
Monto Contrato
₲ 1.662.716.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.579.546.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.579.546.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)