Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002779
Monto de la Factura
₲ 347.685.250
Nro. Solicitud de Transferencia
20502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.642.351
Retención DNCP
₲ 1.239.024
Retención IVA
₲ 9.482.325
Retención Renta
₲ 6.321.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112240
Monto Contrato
₲ 3.251.724.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.092.331.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.092.331.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)