Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000037
Monto de la Factura
₲ 124.855.820
Nro. Solicitud de Transferencia
132683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.735.614
Retención DNCP
₲ 444.941
Retención IVA
₲ 3.405.159
Retención Renta
₲ 2.270.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112249
Monto Contrato
₲ 124.855.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.735.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.735.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)