Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 55.126.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26195
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2017
Fecha de la Transferencia
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.424.299
Retención DNCP
₲ 196.451
Retención IVA
₲ 1.503.450
Retención Renta
₲ 1.002.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-107688
Monto Contrato
₲ 4.392.469.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.176.715.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.176.715.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)