Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 135.901.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132010
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.239.380
Retención DNCP
₲ 484.302
Retención IVA
₲ 3.706.391
Retención Renta
₲ 2.470.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-107688
Monto Contrato
₲ 4.392.469.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.176.715.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.176.715.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)