Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 28.450.400
Nro. Solicitud de Transferencia
26195
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2017
Fecha de la Transferencia
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.055.813
Retención DNCP
₲ 101.387
Retención IVA
₲ 775.920
Retención Renta
₲ 517.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-107688
Monto Contrato
₲ 4.392.469.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.176.715.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.176.715.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)