Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132464
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.947
Retención DNCP
₲ 12.508
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112251
Monto Contrato
₲ 3.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.337.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)