Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010948
Monto de la Factura
₲ 4.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105056
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.585.465
Retención DNCP
₲ 17.480
Retención IVA
₲ 133.773
Retención Renta
₲ 89.182
Multa
₲ 1.079.100
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-110984
Monto Contrato
₲ 171.917.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.694.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.694.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)