Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011967
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.367
Retención DNCP
₲ 4.633
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 377.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-110984
Monto Contrato
₲ 171.917.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.694.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.694.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)