Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002110
Monto de la Factura
₲ 153.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35113
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
153720000
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-25224
Monto Contrato
₲ 153.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.043.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.043.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207810
Nombre de la Licitación
Elaboración y corrección de examen de admisión Postulantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional