Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 571.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.700.080
Retención DNCP
₲ 2.037.420
Retención IVA
₲ 15.592.500
Retención Renta
₲ 10.395.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12004-18-159268
Monto Contrato
₲ 7.006.737.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.976.925.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.976.925.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346744
Nombre de la Licitación
TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores