Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 793.451.110
Nro. Solicitud de Transferencia
105370
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.451.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12007-14-90989
Monto Contrato
₲ 17.766.292.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.895.197.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.895.197.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272663
Nombre de la Licitación
CVE Nº 01/2014 "ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA Y DE GESTIÓN PRIVADA SUBVENCIONADAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion