Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146609
Monto de la Factura
₲ 43.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
0087
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-13120
Monto Contrato
₲ 52.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.252.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.252.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LAS DIFERENTES CÁTEDRAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas