Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025911
Monto de la Factura
₲ 807.180
Nro. Solicitud de Transferencia
90921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
0072
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-13831
Monto Contrato
₲ 3.240.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.240.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.240.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LAS DIFERENTES CÁTEDRAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas