Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005268
Monto de la Factura
₲ 15.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104966
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
0081
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-13821
Monto Contrato
₲ 20.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.999.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LAS DIFERENTES CÁTEDRAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas