Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001043
Monto de la Factura
₲ 5.938.120
Nro. Solicitud de Transferencia
90921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.938.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
0083
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-13824
Monto Contrato
₲ 93.093.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.845.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.845.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LAS DIFERENTES CÁTEDRAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas