Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003319
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.305.527
Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 472.727
Multa
₲ 4.420.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
404/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-96855
Monto Contrato
₲ 11.009.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.176.393.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.176.393.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)