Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005384
Monto de la Factura
₲ 166.248.225
Nro. Solicitud de Transferencia
139385
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.248.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
408/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-96851
Monto Contrato
₲ 1.076.131.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.005.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.005.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)