Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 16.197.555
Nro. Solicitud de Transferencia
59789
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.403.580
Retención DNCP
₲ 57.722
Retención IVA
₲ 441.752
Retención Renta
₲ 294.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92928
Monto Contrato
₲ 342.439.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.476.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.476.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR DE GAS PLASMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma