Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013525
Monto de la Factura
₲ 895.400
Nro. Solicitud de Transferencia
29348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.531
Retención DNCP
₲ 3.191
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 62.678
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92211
Monto Contrato
₲ 195.384.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.185.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.185.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)