Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 5.047.600
Nro. Solicitud de Transferencia
57511
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.175
Retención DNCP
₲ 17.988
Retención IVA
₲ 137.662
Retención Renta
₲ 91.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-94212
Monto Contrato
₲ 326.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.766.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.766.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278790
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPACAIÓN EQUIPOS MARCA GENERAL ELECTRIC PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma