Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001218
Monto de la Factura
₲ 8.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32196
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.239.129
Retención DNCP
₲ 30.923
Retención IVA
₲ 236.659
Retención Renta
₲ 157.773
Multa
₲ 13.016
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-94212
Monto Contrato
₲ 326.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.766.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.766.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278790
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPACAIÓN EQUIPOS MARCA GENERAL ELECTRIC PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma