Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 12.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131206
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.291.440
Retención DNCP
₲ 46.060
Retención IVA
₲ 352.500
Retención Renta
₲ 235.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-94212
Monto Contrato
₲ 326.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.766.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.766.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278790
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPACAIÓN EQUIPOS MARCA GENERAL ELECTRIC PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma