Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000344
Monto de la Factura
₲ 51.937.895
Nro. Solicitud de Transferencia
65090
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.937.895
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
449/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-88634
Monto Contrato
₲ 83.634.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.534.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.534.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)