Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005038
Monto de la Factura
₲ 20.451.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.451.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-85468
Monto Contrato
₲ 22.687.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.575.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.575.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma