Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001743
Monto de la Factura
₲ 4.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-85476
Monto Contrato
₲ 4.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.986.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.986.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma