Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 439.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.313.127
Retención DNCP
₲ 1.567.555
Retención IVA
₲ 11.996.591
Retención Renta
₲ 7.997.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-99722
Monto Contrato
₲ 879.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.626.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.626.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)