Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001699
Monto de la Factura
₲ 832.300
Nro. Solicitud de Transferencia
69342
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.801
Retención DNCP
₲ 2.936
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 3.829
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214699
Monto Contrato
₲ 124.499.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.357.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.357.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403801
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)