Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001277
Monto de la Factura
₲ 668.136
Nro. Solicitud de Transferencia
130423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.920
Retención DNCP
₲ 2.357
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.269
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214699
Monto Contrato
₲ 124.499.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.357.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.357.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403801
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)