Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035844
Monto de la Factura
₲ 501.167.100
Nro. Solicitud de Transferencia
55995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.435.535
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 748.011
Retención Renta
₲ 14.960.212
Multa
₲ 10.023.342
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211224
Monto Contrato
₲ 5.871.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.184.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.184.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY