Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035854
Monto de la Factura
₲ 158.408.400
Nro. Solicitud de Transferencia
55962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.619.469
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.262.977
Retención Renta
₲ 4.525.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211224
Monto Contrato
₲ 5.871.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.184.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.184.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY