Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035838
Monto de la Factura
₲ 30.683.800
Nro. Solicitud de Transferencia
90205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.908.523
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 438.340
Retención Renta
₲ 876.680
Multa
₲ 460.257
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211224
Monto Contrato
₲ 5.871.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.184.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.184.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY